Allier rigueur et performance
« Rigueur et performance » : être rigoureux dans la gestion et performant dans le service rendu aux Roannais, voilà un des fils conducteurs de l'action municipale y compris en matière de finances. Adopté le 13 février 2012 en Conseil Municipal suite au Débat d'Orientation Budgétaire du 20 décembre dernier, le budget 2012 ne déroge pas à la règle en alliant maîtrise budgétaire et investissements au service des Roannais.
2012, suite logique du budget 2011
Le budget de l'année en cours n'est pas indépendant de celui des années précédentes. L'éxécution d'un budget représente l'ensemble des actions réalisées durant une année et qui ont été annoncées au moment du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget primitif.
Les comptes sont sains et ont été reconnus comme tels par la Chambre Régionale des Comptes. Le désendettement de la Ville s'est poursuivi : la dette pèse aujourd'hui à hauteur de 577 euros par personne,
contre plus de 1 000 euros en moyenne dans les villes équivalentes.
Optimiser le budget dans un contexte difficile
L'adoption du budget de la collectivité est réalisée avec une faible marge de manoeuvre. Contexte de crise, austérité budgétaire, ressources externes qui diminuent, accès plus difficile au financement, etc. Le budget 2012 intègre les éléments de ce contexte tout en poursuivant les orientations prises depuis le début du mandat. Finalement, les projets confirment les ambitions initiales du programme municipal.
Des axes forts au service des Roannais
Six priorités ont été dessinées pour l'année à venir : renforcer le secteur social-jeunesse-périscolaire, mettre la culture au coeur de l'action, renforcer l'engagement de la Ville en matière de développement durable, accompagner le deuxième temps de Coeur de Cité, des Promenades à la Place du Marché, terminer le programme de renouvellement urbain, et enfin, continuer à entretenir le patrimoine et la voirie.
Dans ces différents axes réside la volonté d'allier un service de qualité à une maîtrise budgétaire de tous les instants. La preuve en chiffres...
Le budget 2012 en chiffres
85,65 millions d'euros
50,04 millions d'euros en section de fonctionnement (le personnel, les charges ...)
35,61 millions d'euros en section d'investissement au global (dont opérations comptables) dont
22,8 millions d'investissement net.
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2012Roanne, Coeur de Cité : 4,9 millions d’euros (13 millions sur 3 ans)Grand programme de petits travaux : 3.5 millions d’euros, dont pour la voirie : 1,4 million d’euros et l’entretien des bâtiments : 700 000 euros Salle Multi-Usages de Saint-Clair : 2,6 millions d’euros |
Les investissements 2012 : les petits chantiers font les grandes rénovations
Les grands investissements 2012 sont portés entre autres par Coeur de Cité et le projet ANRU, mais d’autres actions sont envisagées pour 2012, comme la restructuration de plusieurs écoles. Petit tour d’horizon...
Wilson (quartier du Parc)
Pour répondre à l’augmentation des effectifs de l’école (131 élèves durant l’année 2010/2011 pour 5 salles de classe), la Ville a décidé de construire une salle de classe et un dortoir supplémentaires. L’étude a démarré en 2011 pour un début des travaux prévu en 2012 et une livraison à la rentrée 2012. En parallèle, il apparaît nécessaire d’améliorer l’isolation thermique du bâtiment, construit en 1964. La consommation d’énergie est importante et le bâtiment est peu confortable l’hiver. Aussi, sont envisagées la réalisation de travaux d’isolation des façades avec le remplacement de l’ensemble des menuiseries, ainsi que l’isolation des plafonds. Le bâtiment sera en mesure de gagner deux étiquettes énergétiques à l’issue des travaux.
Budget : 400 000 €. Surface traitée thermiquement de 628 m2 et extension de 120 m2.
Arsenal (quartier Arsenal)
En concertation avec l’Inspection Académique, la Ville de Roanne a programmé le regroupement scolaire de l’école maternelle Arsenal avec l’école élémentaire. Le projet consiste à transférer les deux classes de maternelle sur le site de l’élémentaire. Les travaux concernent le réaménagement des salles de classe, la création d’un bloc sanitaire adapté et l’aménagement des extérieurs (cour avec jeux pour les petits). Les travaux commencés en 2011 s’achèveront en septembre 2012.
Budget : 280 000 €.
Livatte : vers une maison de la vie associative (quartier Paris)
Dans le cadre de la création de la future vie associative et d’un lieu de vie pour les quartiers, particulièrement ceux de Charlieu et de Paris, il est envisagé de restructurer le bâtiment de l’ancienne école maternelle
Livatte. La maison de la vie associative y sera implantée. Début des études en 2012.
Budget : 1 000 000 € Surface traitée : 864 m2.
Rostand (quartier du Parc)
Pour faire face à l’augmentation des effectifs, il est prévu de construire une classe supplémentaire. On dénombre en effet 139 élèves en septembre 2011 pour 6 classes, d’où la construction d’une 7e classe de 60m2 pour une livraison à la rentrée 2013.
Budget : 126 000 €.
La culture, moteur d’attractivité du territoire
La culture est une des priorités pour la Ville de Roanne depuis le début du mandat. C’est un des vecteurs forts du rayonnement du territoire, en même temps qu’une opportunité pour tous d’avoir accès à l’ouverture vers l’extérieur.
Le contenu du projet culturel
La culture est un élément fondamental du développement local, démarche forte engagée par la Ville de Roanne.
Voici les axes de travail au titre de 2012 :
- renforcer la présence artistique sur le territoire dans des projets partagés impliquant tous les publics
- favoriser le développement des arts visuels, du croisement de la gastronomie et de la création contemporaine
- renforcer la lecture publique comme socle fondamental d’émancipation individuelle
- poursuivre la structuration des équipements culturels
- développer un tourisme culturel par une offre attrayante et inventive.
Des temps culturels fédérateurs
L’exemple de Roanne Table Ouverte
RTO poursuivra son évolution à travers le développement de la programmation du salon Savoirs et saveurs. Le but ? Accroître son audience au niveau régional pour en faire un événement incontournable contribuant à imposer l’idée qu’« à Roanne, la gastronomie est une culture ». Il s’agit de faire vivre la Ville au rythme du festival et de construire une approche différenciatrice, où culture et gastronomie proposent des croisements inédits. Le développement durable prendra une place importante et la démarche vers un « éco-événement » plus abouti sera poursuivie.
Budget : 285 000 €
Le social, une politique au service de tous les Roannais
En 2012, Roanne entend rester toujours plus solidaire, ouverte et attentive aux besoins de ses habitants. Elle se veut une ville chaleureuse, à taille humaine, où chacun doit pouvoir trouver sa place et vivre dignement. Roanne a l'ambition de retisser du lien social, sans distinction de génération.
Exemple de l’aide aux transports urbains
L’élargissement du dispositif d’aide aux transports est testé depuis le 1er septembre 2011 par le CCAS de Roanne, plus particulièrement à destination des lycéens et des collégiens en fonction des ressources de leurs parents. Un crédit de 90 000 € a été voté par le CCAS.
Nombre de bénéficiaires : 1 000
Coût : 60 000 €
Vers plus d’aide alimentaire
En 2011, une réflexion autour de l’accueil des bénéficiaires de l’aide alimentaire et de l’accès à une alimentation saine et équilibrée, en lien avec l’association gestionnaire de l’Epicerie sociale et les centres sociaux volontaires a notamment abouti à :
- la mise en place d’un espace convivial et accueillant à l’épicerie sociale avec de permanences de conseillères en économie sociale et familiale
- la mise en place d’un mur des services
- la distribution de paniers de légumes bio
- l’organisation d’un atelier cuisine avec un chef cuisinier à l’occasion du festival RTO
- Nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire : 860
- Nombre de colis distribués y compris les paniers de légumes : 11 500
- Coût : 99 000 € par an
3 questions à Marie-Hélène Riamon
1re Adjointe en charge des finances et du développement durable
Fin ou début d’année, à quel moment élabore-t-on le budget ?
Le budget peut sembler être élaboré à un moment précis dans l’année, puis après, on passe à autre chose. Bien au contraire... le budget est un travail de longue haleine. Les services municipaux proposent un premier budget, en juin de l’année précédente. Un arbitrage est effectué en octobre avant l’organisation du débat d’orientation budgétaire fixé en fin d’année. Anticiper la préparation budgétaire, c’est permettre à chacun de s’organiser en conséquence sans surcharger les services, car ce sont eux qui permettent cette exécution budgétaire. C’est également pour nous une question de sincérité politique et financière.
En termes de budget, quelle est la marge de manoeuvre de la collectivité ?
La Ville de Roanne a quatre sources de recettes : l’impôt, le reversement d’impôt que lui fait le Grand Roanne, les dotations de l’Etat et d’autres ressources (subventions...). Avec l’ensemble de ces ressources, elle doit financer son fonctionnement (les salariés, la gestion courante), et ce qu’on appelle l’intervention (les subventions versées aux associations). La marge de manoeuvre est faible car les recettes ne varient pas. La Ville n’a de prise que sur un quart des recettes environ, au travers de l’impôt direct.
Et pourtant, elle doit décider de son niveau d’investissement. Sa marge de manoeuvre réside donc dans une possibilité d’emprunt, que nous souhaitons limiter au maximum et dans les économies que nous pouvons réaliser sur le budget de fonctionnement, notamment sur la gestion courante. C’est ce qu’a fait la Ville de Roanne en économisant de moitié sur le marché de la blanchisserie (passage à un marché unique). Les petites actions finissent par permettre de grandes économies !
Comment jugez-vous l’implication budgétaire des collectivités par rapport à l’Etat ?
Nous dépendons beaucoup de la solidarité nationale et nous en avons besoin. Or en ce moment, nous n'avons pas de visibilité et je le déplore. Nous pouvons nous adapter à un contexte difficile, à condition de savoir où l'on va. Les collectivités jouent le rôle d'amortisseurs sociaux. On nous fait porter le chapeau du déficit public alors que nous, collectivités, nous résorbons globalement notre endettement. De plus, les collectivités représentent 73 % de l'investissement public en France. Si nous nous arrêtons, tout s'arrête. Nous avons une posture sociale et économique, mais le gouvernement manque de considération à l'égard des collectivités en tant que gestionnaires de l'argent public.
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Fête des voisins
le 01/06/2012
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